Servicios de impuestos

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Servicios de impuestos

Con el panorama fiscal dramáticamente cambiante, el cumplimiento cada vez mayor de los impuestos, los cambios en las políticas comerciales y las reformas para mantenerse en línea con las diversas enmiendas que se introducen una y otra vez, se vuelve imperativo que los contribuyentes ejecuten estrategias comerciales para minimizar las obligaciones fiscales dentro El marco del derecho nacional e internacional.
UJA brinda asesoría en todas las disciplinas fiscales: impuestos directos, impuestos indirectos e impuestos internacionales, incluidos los asuntos relacionados con impuestos asociados con la tributación de expatriados.
Nuestro equipo aquí en UJA está formado por profesionales de impuestos, que también incluyen ex funcionarios gubernamentales. UJA se esfuerza por garantizar y resolver disputas con las autoridades fiscales de la mejor manera posible para reducir el impacto del negocio de los contribuyentes. UJA asiste en representación ante los diversos foros y autoridades.

Impuestos directos

UJA proporciona planificación y estrategia fiscal para empresas indias y extranjeras. Asesorar sobre todos los aspectos relacionados con los impuestos de las transacciones corporativas, comerciales y financieras y proporcionar asesoramiento fiscal independiente, representación fiscal y servicios de litigio fiscal en varios foros, incluida la obtención de 'Resoluciones anticipadas' para empresas extranjeras e inversores extranjeros. Nuestro asesoramiento fiscal incluye estructuras fiscales eficientes para fusiones y adquisiciones públicas y privadas, escisiones, reorganizaciones, estructuras de entrada, formación de fondos, capitalización fiscal eficiente de subsidiarias, transacciones de capital privado y asesoramiento sobre precios de transferencia, además de proporcionar opiniones fiscales sobre fiscalidad corporativa, fiscalidad transfronteriza y en materia fiscal contenciosa.
Pagos de impuestos directos en curso y autoevaluaciones para empresas y empresas, cumplimiento de impuestos (TDS, impuesto profesional, etc.), presentación de declaraciones de impuestos para empresas y empresas, enlace con las autoridades de impuestos sobre la renta en casos de demandas fiscales, escrutinio o disputas, impuestos auditorías para empresas y empresas según lo prescrito por las autoridades del impuesto sobre la renta, cálculos de impuestos de empleados para empresas y empresas

Representaciones ante las autoridades fiscales.

UJA representa a clientes en las autoridades fiscales y de apelaciones. Los servicios incluyen la preparación y presentación de presentaciones, la representación de apelaciones y evaluaciones de impuestos en varias autoridades fiscales como el tasador, el comisionado de impuestos sobre la renta ('CIT'), el comisionado de impuestos sobre la renta (apelaciones), las autoridades de impuestos indirectos como SVB, la autoridad adjudicadora y comisionado (Apelaciones), en relación con varios avisos que pueden emitirse con respecto a las evaluaciones / apelaciones tributarias presentadas ante varias autoridades tributarias indirectas. Preparación y presentación de objeciones, apelaciones, objeciones cruzadas ante autoridades de apelaciones como el tribunal de apelaciones de impuestos sobre la renta, obteniendo órdenes WHT de las Autoridades de Ingresos de la India ('IRA').

Fiscalidad indirecta

UJA asesora a clientes en la estructuración de transacciones, asesoría en GST, Aduanas, incluidas cuestiones heredadas de impuestos especiales, impuestos de servicio, IVA y leyes de entrada, reestructuración para transacciones comerciales eficientes en impuestos, interpretación de leyes fiscales complejas, mitigación de riesgos, representación en todos los foros de resolución de disputas de autoridades de adjudicación y apelación. Asesoramiento en diversas esferas de las reglamentaciones comerciales y fiscales, incluida la inversión en Zonas Económicas Especiales (ZEE) y las regiones de vacaciones fiscales, medidas de protección comercial de la OMC, como los derechos antidumping y de salvaguardia, el control de las importaciones y exportaciones, las normas anti-lucrativas, el impuesto al entretenimiento, legal metrología, regulaciones de medicamentos y cosméticos, esquemas de incentivos a la exportación, entre otros.

Asesoría GST

GST se introdujo en 2016 y ha cambiado las reglas del juego. Ha ayudado en la facilidad de hacer negocios. De una multitud de impuestos a nivel central y estatal, se ha simplificado a un solo impuesto. UJA proporciona servicios en registro y migración de GST, cálculo de pasivos y créditos de GST, presentación de declaraciones de GST, enlace con las autoridades en casos de demandas de impuestos, escrutinio o disputas para GST y otros asuntos de impuestos indirectos (impuesto de servicio, IVA, impuestos especiales, etc. .), interpretación de la Ley GST y secciones específicas según la industria de los clientes, los productos, el estado del exportador / importador, etc.

  • Clasificación apropiada en términos de códigos HSN y SAC y las tasas impositivas aplicables;
  • Determinar el lugar de suministro para determinar el estado relevante para el cumplimiento de GST y el pago de impuestos;
  • Reclame créditos tributarios de entrada apropiados cuando sea elegible y excluya o difiera créditos tributarios de entrada no elegibles, así como reembolsos o créditos fiscales para exportaciones
  • Determinar y garantizar el cumplimiento de la carga inversa de los suministros internos, cuando corresponda;
  • Formulación de modelos de negocio fiscales eficientes;
  • Estructuración de contratos / transacciones para optimizar la incidencia fiscal;
  • Realización de estudios de evaluación de impacto fiscal.

Cumplimientos bajo GST

Asegurar la presentación de declaraciones de impuestos periódicas y anuales en cada estado (o para cada presencia registrada) según la aplicabilidad;

  • Determinar y garantizar el cumplimiento de la carga inversa de los suministros internos, cuando corresponda;
  • Procedimiento especial de valoración en caso de transacciones con partes relacionadas;
  • Revisión de declaraciones de impuestos y cálculos de impuestos y envío a las autoridades fiscales en cada estado o para cada ubicación registrada (incluida la revisión de desajustes entre proveedores y / o clientes y los registros del cliente basados ​​en la reconciliación preparada por el cliente);
  • Abordar los problemas operativos que surgen de la implementación de GST, los servicios de asesoramiento y soporte del ecosistema de proveedores y clientes, así como la obtención de resoluciones anticipadas;
  • Ayudar al cliente a realizar auditorías anuales de GST con respecto a cada presencia registrada donde se encuentra el cliente;
  • Revisión de Order to Cash y Procure to Pay y otros procesos desde una perspectiva GST, incluidas las pruebas, la validación y la aceptación del usuario de los controles GST relacionados con ERP.

Apoyo en litigios bajo Impuesto Indirecto

  • Representación ante las autoridades de evaluación y apelación de GST en los diversos estados de la India;
  • Apoyo en los litigios de Impuestos Indirectos anteriores (es decir, Impuesto de Servicio, IVA) en PAN India;
  • Revisión de diligencia debida.

La política de comercio exterior es importante

Promoción de exportaciones de bienes de capital: los exportadores tienen derecho a importar nuevos bienes de capital en virtud de este esquema sin pagar derechos de aduana. El exportador también puede comprar bienes de capital nacionales bajo este esquema obteniendo una carta de invalidación;

  • Plan de promoción de exportaciones. Los exportadores tienen derecho a varios esquemas de promoción de exportaciones bajo la Política de Comercio Exterior como Scrip de Incentivos a la Exportación de Mercancías (MEIS), Esquemas de Servicio de Exportaciones de India (SEIS);
  • Esquema de remisión de impuestos. Los esquemas de remisión de aranceles, como la devolución de aranceles, permiten al exportador obtener la remisión de los aranceles sobre los insumos utilizados en los bienes exportados. Bajo el reintegro de derechos, hay dos formas de obtener la remisión de derechos.
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